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根據(jù)省紀委、省監(jiān)察廳有關(guān)指示精神和市紀委、市監(jiān)察局統(tǒng)一安排部署，經(jīng)研究，決定在全市國有大中型企業(yè)、國有控股企業(yè)和國資委機關(guān)內(nèi)開展“5x”反腐倡廉制度執(zhí)行情況專項檢查活動。為確保此項活動規(guī)范有序、高效進行，進一步明確重點、統(tǒng)一要求，特制訂本方案。

一、指導(dǎo)思想

高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，通過專項檢查活動，全面掌握反腐倡廉各項制度執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決制度不執(zhí)行、不落實的問題，嚴肅處理違反制度的行為，不斷提高執(zhí)行制度的執(zhí)行力，維護制度的權(quán)威性，確保中央、省委省政府和市委市政府重要決策部署的貫徹落實。

主要有六個方面:

（一）新增投資項目（財政性）資金管理使用

1、項目投資計劃和資金下達情況；

2、項目管理情況；

3、項目責任制落實情況；

4、項目監(jiān)督檢查情況；

5、項目信息公開情況；

6、項目前期審批情況；

7、項目建設(shè)實施情況；

8、項目建設(shè)管理情況；

9、資金和財務(wù)管理情況；

10、竣工和驗收情況。

（二）制止公款出國（境）旅游

主要檢查制止公款出國（境）旅游專項工作制度的貫徹落實情況。

1、領(lǐng)導(dǎo)干部是否嚴格自律，帶頭學習和嚴格遵守因公出國（境）各項規(guī)定；

2、有無不按規(guī)定報批，弄虛作假，不按報批內(nèi)容、路線和日程出國（境）；

3、有無通過因私渠道執(zhí)行公務(wù)或公款報銷因私出國（境）費用；

4、因工作需要安排出國（境）的，公務(wù)活動是否占在外日程的三分之二以上；

5、有無組織一般性考察和營利性雙跨團組，單位有無擅自下發(fā)組團通知；

6、財務(wù)部門是否嚴格執(zhí)行經(jīng)費核銷管理。根據(jù)經(jīng)費預(yù)算和財政部制定的臨時出國人員費用開支標準及管理辦法審核出國（境）費用，按照批準的人數(shù)、天數(shù)、路線、公務(wù)活動情況、經(jīng)費計劃等進行核銷，有否核報與公務(wù)無關(guān)的開支和計劃外發(fā)生的費用。有否以其他方式轉(zhuǎn)嫁出國（境）費用和用公款報銷持因私證照出國（境）費用。

（三）公務(wù)用車配備管理使用

檢查范圍：市屬國有企業(yè)的小轎車、吉普車、19座以下的旅行車。機關(guān)小轎車及黨政正職的工作用車。

1、公務(wù)用車配備是否符合編制管理規(guī)定，是否存在超編制配置車輛情況。

2、車輛購置是否按規(guī)定程序申報審批，購置車輛的排氣量和金額是否控制在政策規(guī)定標準范圍內(nèi)；購車經(jīng)費來源是否合理合法，購車渠道是否通過政府采購等。

3、車輛“三定”（定點維修、保險、ic卡加油）落實情況；不在編、不在崗干部使用車輛未退還情況；超標車的使用管理情況，是否長期借用、調(diào)用下屬及企業(yè)單位車輛的情況；車輛處置是否符合規(guī)定，是否有領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)駕駛公車的情況。

4、領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作用車情況。工作用車是由單位統(tǒng)一調(diào)度，還是相對固定。除相對固定一臺小臥車，是否還使用其他小車。

（四）禁止領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定插手干預(yù)工程項目建設(shè)

檢查對象主要是黨和國家機關(guān)中副科級（含副科級）以上干部；國有及國有控股企業(yè)中以委任、委派（招聘）、選舉產(chǎn)生并經(jīng)主管部門批準的中層以上管理人員。

專項檢查內(nèi)容如下：

1、領(lǐng)導(dǎo)和分管的本單位建設(shè)項目未取得發(fā)改部門立項審批或備案、環(huán)保部門環(huán)評審批、國土部門用地許可、建設(shè)部門施工許可證或開工報告等進行開工建設(shè)；

2、領(lǐng)導(dǎo)或分管的本單位建設(shè)項目違反規(guī)定擴大建設(shè)規(guī)模、改變建設(shè)內(nèi)容或者提高建設(shè)標準，或者同意、支持、暗示或默許實施隱蔽性設(shè)計，或通過隨意變更設(shè)計、施工現(xiàn)場簽證等造成工程項目超概預(yù)算；

3、未經(jīng)組織部門任命擔任、兼任工程建設(shè)項目法人代表或?qū)嶋H領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；在本行政區(qū)、本部門或本單位建設(shè)、監(jiān)督、管理的工程項目中開支、報銷有關(guān)費用，領(lǐng)取補貼、獎金、福利；

4、本單位依法必須招標的工程建設(shè)項目，不招標或規(guī)避招標，或者擅自變更已核準了的公開招標方式；或不當適用《政府采購法》，采用競爭性談判等方式規(guī)避公開招標；

5、強制招標人通過指定的招標機構(gòu)辦理招標事宜；

6、同意、授意或默許所主管的本單位建設(shè)、監(jiān)督、管理的工程項目隨意提高或降低投標人入圍條件，排斥潛在投標人。對技術(shù)復(fù)雜或特別重大的招標項目擅自突破現(xiàn)行政策通用規(guī)定；

7、支持、授意、默許、串通或放縱投標人、招標機構(gòu)通過圍標、串標、資質(zhì)掛靠、弄虛作假等謀取中標；

8、干預(yù)招標文件和評標辦法的編制，干預(yù)標底、合理價、投標報價上限值的編制、違反保密事項泄露標底等；

9、不按評標委員會推薦的中標候選人順序確定中標人；或以打招呼、說情、暗示等方式要求中標候選人放棄中標或要求中標人分包、轉(zhuǎn)包工程項目，或者指定材料設(shè)備及構(gòu)配件的生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商；

10、本單位所分管的建設(shè)項目中標后，投標人存在違法轉(zhuǎn)包，非法分包行為；或有背離招標投標文件簽訂項目施工合同，或在合同之外，另行訂立與合同內(nèi)容不一致的其他協(xié)議，不將合同副本報送有關(guān)管理機構(gòu)備案；或合同施工企業(yè)與實際施工企業(yè)不一致，施工企業(yè)與現(xiàn)場項目負責人及主要管理人員無合法人事關(guān)系；

11、限制或排斥潛在招拍掛出讓投標人、競買人；

12、本單位或分管的項目工程竣工結(jié)算價高于中標價10%以上，或委托不具有相應(yīng)資質(zhì)的社會中介機構(gòu)審核竣工結(jié)算；借口拖延竣工驗收和結(jié)算工作；采取不正當手段抬高工程造價；有關(guān)工程造價審核結(jié)算結(jié)論，不在本單位進行公開；

13、領(lǐng)導(dǎo)干部對違反規(guī)定插手干預(yù)工程項目建設(shè)行為不制止不查處、妨礙或干擾有關(guān)部門進行依法查處；

14、其他違反《關(guān)于防止和遏制領(lǐng)導(dǎo)干部違反規(guī)定插手干預(yù)工程項目建設(shè)的暫行規(guī)定》插手干預(yù)工程項目建設(shè)的行為。

（五）規(guī)范公務(wù)接待

主要檢查以下方面內(nèi)容：

1、制度建設(shè)情況

（1）公務(wù)接待管理制度；

（2）公務(wù)接待定點制度；

（3）公務(wù)接待審批制度；

（4）公務(wù)接待定期公示制度。

2、接待支出情況

（1）公務(wù)接待費是否實行了總量控制；

（2）公務(wù)接待費用是否進行了單列；

（3）是否存在超標準接待；

（4）是否按規(guī)定實行國庫集中支出；

（5）年度公務(wù)接待實際支出額；

（6）厲行節(jié)約措施落實情況和去年節(jié)支情況。

3、審批程序情況

（1）是否落實衡辦發(fā)〔2011〕28號文件要求，單位“一把手”不直接分管財務(wù)；

（2）是否堅持主管領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”審批；

（3）是否按規(guī)定要求，先審批后接待；

（4）審批手續(xù)是否齊全。

（六）規(guī)范社會團體服務(wù)和收費行為

1、黨政機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部兼任社會團體領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)情況。在學術(shù)性、專業(yè)性、聯(lián)合性及其他類社會團體兼任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的副處級以上黨政機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部，是否按相關(guān)規(guī)定辦理了審批手續(xù)，沒有辦理審批手續(xù)的，是否退出了社團兼職。

2、實行政會分開情況。行業(yè)性社會團體是否在職能、機構(gòu)、人員、財務(wù)、辦公場所及設(shè)施等方面與業(yè)務(wù)主管單位徹底脫鉤。