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第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理，落實(shí)建設(shè)單位作為項(xiàng)目管理第一責(zé)任人的責(zé)任，保障項(xiàng)目建設(shè)的廉潔、高效、優(yōu)質(zhì)、安全，根據(jù)《省政府投資項(xiàng)目管理辦法》、《關(guān)于防止國家工作人員在公共資源交易、公共產(chǎn)品采購、公共資產(chǎn)管理中發(fā)生利益沖突的若干規(guī)定（試行）》、《市政府投資工程項(xiàng)目建設(shè)單位內(nèi)控管理辦法》、《市政府投資項(xiàng)目管理辦法》和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我市實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條本實(shí)施細(xì)則所稱內(nèi)控管理，是指政府投資項(xiàng)目建設(shè)單位（以下簡稱建設(shè)單位），為規(guī)范執(zhí)行基本建設(shè)程序，有效控制項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險，提高政府投資效益，根據(jù)工作實(shí)際建立的責(zé)任明確、風(fēng)險可控、運(yùn)作順暢的內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制。

第三條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)基本建設(shè)程序以及法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際，確定重點(diǎn)管理崗位和管理環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的內(nèi)控管理制度，實(shí)施內(nèi)控管理。

第四條政府投資項(xiàng)目內(nèi)控管理應(yīng)當(dāng)堅持以下原則：

（一）堅持誰建設(shè)、誰負(fù)責(zé)原則。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照項(xiàng)目法人制的要求，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投資、進(jìn)度和質(zhì)量安全控制，履行項(xiàng)目建設(shè)管理的權(quán)利和義務(wù)，承擔(dān)監(jiān)督管理的第一責(zé)任。

（二）堅持制度管人、重在預(yù)防原則。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照“教育、制度、監(jiān)督”三位一體的工作要求，建立健全內(nèi)部監(jiān)督各項(xiàng)制度，切實(shí)做到分權(quán)制約、責(zé)任到人，最大程度地預(yù)防工程質(zhì)量安全事故、建設(shè)資金損失浪費(fèi)和職務(wù)違法違紀(jì)行為的發(fā)生，并重點(diǎn)圍繞項(xiàng)目招標(biāo)、設(shè)計變更、資金撥付、竣工結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，固化工作流程，實(shí)現(xiàn)權(quán)力制衡，確保公開透明，防范利益沖突。

（三）堅持規(guī)范與效率并重原則。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在遵循法定基本建設(shè)程序的前提下，創(chuàng)新舉措，提升效能，又好又快地推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

（四）堅持內(nèi)部管控與外部監(jiān)督相結(jié)合原則。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在強(qiáng)化內(nèi)控管理的基礎(chǔ)上，主動接受有關(guān)部門和社會的監(jiān)督，不斷提高項(xiàng)目建設(shè)管理水平，確保工程優(yōu)質(zhì)、干部優(yōu)秀。

第五條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)建立和落實(shí)重大事項(xiàng)集體審議制度。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)成立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，定期召開工作例會，聽取項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況的匯報，集體審議項(xiàng)目招標(biāo)、工程變更、資金撥付、合同管理、竣工驗(yàn)收等重大事項(xiàng)，督促落實(shí)利益公開、利益回避等規(guī)定，協(xié)調(diào)解決職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)問題。

第六條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)建立和落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)崗位責(zé)任制度。根據(jù)法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和項(xiàng)目管理實(shí)際，健全工作架構(gòu)，落實(shí)專業(yè)管理人員，明確職責(zé)分工；要對項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)進(jìn)行合理分解，制定管理目標(biāo)，細(xì)化到崗、考核到人，并將考核結(jié)果與個人獎懲評定相掛鉤；要重點(diǎn)建立分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭、項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)、相關(guān)責(zé)任部門協(xié)作的項(xiàng)目前期推進(jìn)機(jī)制，及時報批項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)，進(jìn)一步優(yōu)化施工方案，推進(jìn)項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)。

第七條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)建立和落實(shí)中介機(jī)構(gòu)比選委托制度。按照《招投標(biāo)法》等法律、法規(guī)以及本市對中介機(jī)構(gòu)選擇確定的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，結(jié)合中介機(jī)構(gòu)的市場信用情況，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等公開方式選擇造價咨詢、招標(biāo)、勘察、測繪、設(shè)計、監(jiān)理、環(huán)評等中介機(jī)構(gòu)，不得直接指定；一旦確定中介機(jī)構(gòu)，除特殊情況外，在同一事項(xiàng)委托中不得擅自更換。

第八條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)建立和落實(shí)招標(biāo)采購監(jiān)督管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行工程招標(biāo)、政府采購等有關(guān)法律、法規(guī)，以及省、市有關(guān)招投標(biāo)文件規(guī)定，做到應(yīng)招盡招、進(jìn)場交易。

建設(shè)單位對項(xiàng)目招標(biāo)采購應(yīng)重點(diǎn)做好以下環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理工作：

（一）招標(biāo)內(nèi)容事前把關(guān)。重點(diǎn)審查標(biāo)段劃分的合理性、投標(biāo)報名條件設(shè)置的合規(guī)性、評標(biāo)辦法的公正性、專用條款的風(fēng)險性、工程量清單的準(zhǔn)確性、招標(biāo)控制價確定的合理性，防止肢解工程規(guī)避招標(biāo)、量身定制排斥潛在投標(biāo)人的行為，避免可能導(dǎo)致的項(xiàng)目后續(xù)風(fēng)險。

（二）招標(biāo)過程事中監(jiān)督。在招投標(biāo)監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，按照法定程序，依法組織招標(biāo)；加強(qiáng)對招標(biāo)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部經(jīng)辦人員的監(jiān)督，嚴(yán)格對招標(biāo)樣品及投標(biāo)文件的管理，防止出現(xiàn)有礙公平競爭的情形。

（三）招標(biāo)結(jié)果事后跟蹤。重點(diǎn)監(jiān)督合同及時簽訂情況，防止相關(guān)人員阻撓、拖延與中標(biāo)人簽訂合同或在合同中擅自改變招標(biāo)文件和投標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。如需要重新組織招標(biāo)的，應(yīng)及時督促啟動相關(guān)程序。

第九條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)建立和落實(shí)工程變更監(jiān)督管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行政府投資項(xiàng)目工程變更管理規(guī)定，按照分權(quán)制約、責(zé)任到人的原則，建立項(xiàng)目工程變更內(nèi)部監(jiān)管制度，重點(diǎn)落實(shí)以下內(nèi)控措施：

（一）嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目投資控制。政府投資項(xiàng)目必須要經(jīng)立項(xiàng)審批方可實(shí)施，要通過優(yōu)化設(shè)計方案，實(shí)現(xiàn)估算控制概算、概算控制預(yù)算、預(yù)算控制決算，如因特殊情況確需調(diào)整建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及項(xiàng)目概（預(yù)）算的，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)報批程序。

（二）嚴(yán)格施工變更簽證管理。嚴(yán)格執(zhí)行《市政府投資項(xiàng)目工程變更管理實(shí)施細(xì)則》，建立健全變更聯(lián)系單管理制度，明確工程變更的審批流程、審批權(quán)限和監(jiān)督問責(zé)等內(nèi)容，強(qiáng)化項(xiàng)目設(shè)計變更的監(jiān)督審核，規(guī)范聯(lián)系單簽證的填寫內(nèi)容，嚴(yán)禁出現(xiàn)隨意變更、隨意簽證及先變更后審批行為。監(jiān)理單位對施工單位提出的變更理由、工程量和單價審查要嚴(yán)格把關(guān)，工程變更要有利于優(yōu)化設(shè)計方案、施工方案來提高質(zhì)量、縮短工期、節(jié)約成本等。

（三）推行工程變更招標(biāo)制。對于單項(xiàng)變更金額超過合同價10％或投資增加額超過100萬元、且具備重新招標(biāo)條件的工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)；因特殊原因不宜招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)報請市公共資源交易管理委員會同意后簽訂補(bǔ)充合同。

第十條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)建立和落實(shí)項(xiàng)目合同監(jiān)督管理制度，加強(qiáng)以下環(huán)節(jié)內(nèi)控管理：

（一）加強(qiáng)合同內(nèi)容審查。建設(shè)單位應(yīng)重點(diǎn)審查工程內(nèi)容、范圍、結(jié)算和調(diào)價方式以及合同雙方的責(zé)任，確保合同雙方權(quán)利、義務(wù)以及履約保障約定明確，合同價款調(diào)整、設(shè)計變更、質(zhì)量要求、付款方式和獎罰措施等表述準(zhǔn)確清晰。

（二）加強(qiáng)合同備案管理。建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)對所有合同的條款進(jìn)行審查，防止合同內(nèi)容與招投標(biāo)文件發(fā)生實(shí)質(zhì)性沖突，最大程度地減少合同爭議。總包、分包合同及項(xiàng)目合同有變更的應(yīng)報市發(fā)改局、市財政局審查，同時報行業(yè)主管部門備案，并抄送市公共資源交易管理委員會辦公室。

（三）加強(qiáng)合同履約監(jiān)管。建設(shè)單位應(yīng)成立項(xiàng)目標(biāo)后監(jiān)督檢查工作機(jī)構(gòu)，加大對建設(shè)工程現(xiàn)場的巡查力度，強(qiáng)化合同履約監(jiān)管；應(yīng)當(dāng)落實(shí)對施工、監(jiān)理單位項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)等管理班子的考勤制度，嚴(yán)格變更管理；每月應(yīng)將合同履約情況、考勤情況書面抄告行業(yè)主管部門，如發(fā)現(xiàn)有工程轉(zhuǎn)包、掛靠、違法分包等違法違規(guī)行為，應(yīng)當(dāng)及時抄告行業(yè)主管部門和市監(jiān)察局，納入企業(yè)市場行為誠信考核，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場與市場的聯(lián)動管理；督促相關(guān)參建單位做好項(xiàng)目實(shí)施的安全生產(chǎn)、文明施工以及環(huán)境保護(hù)等專項(xiàng)工作，鼓勵應(yīng)用影像技術(shù)對建筑材料、現(xiàn)場見證檢測、隱蔽工程施工等實(shí)施影像資料管理。

（四）加強(qiáng)監(jiān)理考核管理。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)要求監(jiān)理單位提供監(jiān)理范圍內(nèi)的各項(xiàng)報告，督促監(jiān)理單位嚴(yán)格落實(shí)各環(huán)節(jié)質(zhì)量控制要求，并抽查有關(guān)資料數(shù)據(jù)和監(jiān)理記錄的真實(shí)性，按照工程監(jiān)理合同的內(nèi)容，落實(shí)監(jiān)理單位管理考核工作，進(jìn)一步發(fā)揮監(jiān)理的“三控”（質(zhì)量安全控制、投資控制、進(jìn)度控制）、“二管”（合同管理、信息管理）、“一協(xié)調(diào)”（施工有關(guān)的組織與協(xié)調(diào)）作用。

第十一條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)建立和落實(shí)項(xiàng)目資金使用管理制度，加強(qiáng)以下方面的內(nèi)控管理：

（一）完善內(nèi)部建設(shè)資金管理使用制度。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照財政部《關(guān)于印發(fā)<基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定>的通知》要求，建立專賬專戶，做到專款專用，并制定、落實(shí)工程計量支付管理辦法，確保資金支付與項(xiàng)目進(jìn)度相匹配，禁止預(yù)支或超額支付工程款。實(shí)行財政資金直接撥付的項(xiàng)目，建設(shè)單位應(yīng)主動與財政等部門加強(qiáng)銜接，落實(shí)資金撥前審核把關(guān)，防止工程進(jìn)度款超支。

（二）建立內(nèi)部審核審計機(jī)制。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)對在建政府投資項(xiàng)目建立工程造價、招標(biāo)文件、合同簽訂、現(xiàn)場施工、竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的內(nèi)審工作制度，落實(shí)內(nèi)部管理責(zé)任；要對重大項(xiàng)目積極推行跟蹤審計，強(qiáng)化對建設(shè)資金的審計監(jiān)督。

（三）建立工程預(yù)算審核機(jī)制。根據(jù)《市政府投資項(xiàng)目管理辦法》等文件規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)建立工程預(yù)算審核工作制度，落實(shí)內(nèi)部管理責(zé)任，達(dá)到控制“三超”的目的。

（四）規(guī)范組織工程價款結(jié)算。建設(shè)單位應(yīng)在承包合同中約定工程價款結(jié)算需經(jīng)審核、審計的條款，并督促施工單位在工程竣工后，按合同要求及時編制和上報工程結(jié)算，在結(jié)算送審計部門審核前，建設(shè)單位應(yīng)認(rèn)真做好審查核對工作，并對資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)；工程結(jié)算審價后，按審價金額和合同約定支付工程余款。

（五）規(guī)范竣工財務(wù)決算制度。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照財政部《關(guān)于印發(fā)<基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定>的通知》要求，在工程結(jié)算完成后及時編制工程竣工決算并向財政部門（或主管部門）及時上報，待竣工財務(wù)決算批復(fù)并完成竣工（綜合）驗(yàn)收后及時辦理資產(chǎn)登記等手續(xù)。

第十二條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)建立和落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)檔案管理制度。加強(qiáng)建設(shè)檔案管理，落實(shí)專人負(fù)責(zé)整理保管，并在工程竣工驗(yàn)收合格后及時移交檔案管理部門。要注重對項(xiàng)目前期決策、審批、施工圖、招標(biāo)、設(shè)計變更、施工現(xiàn)場管理以及價款結(jié)算等方面資料的梳理歸檔，確保工程有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料。

第十三條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)建立和落實(shí)項(xiàng)目竣工交付及后評價制度。對符合竣工驗(yàn)收條件的項(xiàng)目，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法及時組織竣工驗(yàn)收。對符合竣工（綜合）驗(yàn)收條件的，應(yīng)當(dāng)及時申請辦理竣工（綜合）驗(yàn)收。重大建設(shè)項(xiàng)目竣工交付使用后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在對項(xiàng)目前期決策審批管理、實(shí)施內(nèi)容、功能技術(shù)、質(zhì)量安全、資金管理、投資效益、環(huán)境效益、社會效益等方面進(jìn)行自我評價的基礎(chǔ)上，報請發(fā)改、財政等有關(guān)部門選擇性開展項(xiàng)目后評價工作，重點(diǎn)檢驗(yàn)項(xiàng)目決策是否科學(xué)，項(xiàng)目審批是否依法合規(guī)，項(xiàng)目合同是否嚴(yán)格履行，設(shè)計變更是否符合程序，工程建設(shè)質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)，資金使用管理是否規(guī)范等。

第十四條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)建立和落實(shí)內(nèi)部管理考核制度。建設(shè)單位應(yīng)結(jié)合相關(guān)規(guī)定和工作實(shí)際制定相應(yīng)的考核辦法，建立健全獎懲機(jī)制，對建設(shè)項(xiàng)目的工程進(jìn)度、造價控制、質(zhì)量控制以及安全管理等方面內(nèi)容進(jìn)行綜合考核，考核結(jié)果與項(xiàng)目建設(shè)單位及其管理人員的評先創(chuàng)優(yōu)相掛鉤。

第十五條建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)市場信用管理，加強(qiáng)與行業(yè)主管部門的溝通協(xié)調(diào)。建設(shè)單位加強(qiáng)對施工、監(jiān)理、中介服務(wù)等投標(biāo)企業(yè)及相關(guān)從業(yè)人員的信用考核管理；要將對參建企業(yè)和人員的誠信評定納入信用管理內(nèi)容，形成量化考核、誠信激勵、失信懲戒、優(yōu)勝劣汰的動態(tài)管理機(jī)制，與相關(guān)行業(yè)主管部門共同加強(qiáng)項(xiàng)目信息公開和誠信體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)全市項(xiàng)目審批信息、招標(biāo)投標(biāo)、合同履約、現(xiàn)場施工、質(zhì)量安全、“黑名單”等信用信息的共建共享。

建設(shè)單位有權(quán)拒絕失信懲戒企業(yè)參與投標(biāo)。對以下嚴(yán)重擾亂建筑市場秩序的企業(yè)和執(zhí)業(yè)人員不得選用：

（一）施工現(xiàn)場管理混亂，存在嚴(yán)重的質(zhì)量、安全隱患和項(xiàng)目管理主要人員不到位到崗情況，被市行業(yè)主管部門通報批評的，被通報的企業(yè)自通報批評之日起3個月內(nèi)不予選用；被通報的注冊建造師和項(xiàng)目總監(jiān)6個月內(nèi)不予選用；

（二）發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故和工程質(zhì)量事故的企業(yè)，被市行業(yè)主管部門處罰的，自行政處罰之日起，對發(fā)生質(zhì)量、安全事故的企業(yè)及注冊建造師、項(xiàng)目總監(jiān)分別在3個月至2年內(nèi)不予選用；

（三）發(fā)生串標(biāo)、圍標(biāo)、偽造投標(biāo)資料、掛靠、違法分包、轉(zhuǎn)包等市場違規(guī)行為被市行業(yè)主管部門通報批評的企業(yè)，自通報批評之日起6個月內(nèi)不予選用；連續(xù)通報的在上一次限制期結(jié)束后再予以累加。

第十六條建設(shè)單位在項(xiàng)目實(shí)施過程中有下列情形之一的，依法依紀(jì)追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任；涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

（一）決策失誤、舉措不當(dāng)，造成重大經(jīng)濟(jì)損失、生態(tài)環(huán)境破壞或?qū)е氯罕姶笠?guī)模上訪影響社會穩(wěn)定的；

（二）未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開工建設(shè)或擅自調(diào)整建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的；

（三）依法應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的項(xiàng)目，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自邀請招標(biāo)、直接發(fā)包或肢解發(fā)包、場外交易的；

（四）違反規(guī)定挪用、截留、擠占建設(shè)資金的；

（五）違規(guī)簽署項(xiàng)目合同或?qū)β?lián)系單審核把關(guān)不嚴(yán)，造成建設(shè)資金流失的；

（六）結(jié)算審計核減額超過工程總價25%的；

（七）發(fā)生重大安全責(zé)任事故，或瞞報、虛報、遲報重大突發(fā)事件、重大安全隱患及其他重大事項(xiàng)的；

（八）違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)指出拒不整改或?qū)е沦|(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重缺陷；

（九）已完工項(xiàng)目，無正當(dāng)理由拒不向財政、審計部門送審結(jié)（決）算的；

（十）因建設(shè)單位原因?qū)е鹿こ添?xiàng)目建設(shè)相關(guān)資料不全，而無法竣工驗(yàn)收的；

（十一）建設(shè)單位未建立、執(zhí)行相關(guān)內(nèi)控制度導(dǎo)致發(fā)生嚴(yán)重違法違紀(jì)案件的；

（十二）未按規(guī)定執(zhí)行個人重大事項(xiàng)報告、回避制度，造成不良影響的；

（十三）存在其他失職瀆職、徇私舞弊等行為的。

第十七條建立政府投資項(xiàng)目監(jiān)管聯(lián)席會議制度。由市監(jiān)察局牽頭，定期召集發(fā)改、審計、財政、建設(shè)、交通、林業(yè)、水利、交管辦等相關(guān)部門，互通情況、研究問題，必要時可邀請相關(guān)建設(shè)單位負(fù)責(zé)人列席會議，實(shí)現(xiàn)工程效能監(jiān)察、重點(diǎn)項(xiàng)目稽查、審計監(jiān)督、財政監(jiān)督、行業(yè)部門監(jiān)管與施工現(xiàn)場管理多力合一。

第十八條切實(shí)加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目前期工作。深入項(xiàng)目前期調(diào)查、研究和論證，克服投資決策的盲目性和隨意性。強(qiáng)化課題調(diào)研，項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目建議書、可行性研究報告、設(shè)計方案、初步設(shè)計的審查審批。進(jìn)一步建立健全項(xiàng)目前期工作責(zé)任制，對列入前期工作計劃的項(xiàng)目要確定項(xiàng)目責(zé)任單位，組織專門班子，明確目標(biāo)任務(wù)，分解落實(shí)責(zé)任，全力加快項(xiàng)目前期工作進(jìn)度。

第十九條加快推行代建制。對非經(jīng)營性政府投資項(xiàng)目推行代建制，通過招標(biāo)等方式，選擇專業(yè)化項(xiàng)目管理單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施的管理，嚴(yán)格控制項(xiàng)目投資、質(zhì)量、安全和工期。

第二十條各行業(yè)主管部門應(yīng)當(dāng)堅持依法行政，各司其職，按照政府投資項(xiàng)目從立項(xiàng)到竣工的閉合式監(jiān)管的思路，注重聯(lián)動、強(qiáng)化指導(dǎo)，特別要強(qiáng)化項(xiàng)目施工中的日常監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和查處違紀(jì)違規(guī)問題，支持配合并監(jiān)督建設(shè)單位切實(shí)履行職責(zé)。

第二十一條各行業(yè)主管部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審查、控制增加工程投資的設(shè)計變更，確因特殊情況需要變更的，按照《市政府投資項(xiàng)目工程變更管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。對于未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更并施工的，不予撥付資金，應(yīng)視作違規(guī)處理，并予以問責(zé)。

第二十二條各行業(yè)主管部門應(yīng)當(dāng)完善招投標(biāo)制度，維護(hù)建筑市場秩序：

（一）完善項(xiàng)目施工圖預(yù)算審核制度。未經(jīng)項(xiàng)目預(yù)算審核不得組織招投標(biāo)活動。

（二）完善招標(biāo)管理制度。由市公共資源交易管理委員會辦公室建立健全政府投資工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)機(jī)構(gòu)選定辦法，完善招標(biāo)機(jī)構(gòu)庫，以公開交易方式選擇機(jī)構(gòu)。

（三）加強(qiáng)評委專家?guī)旖ㄔO(shè)。各行業(yè)主管部門要進(jìn)一步調(diào)整充實(shí)評委專家?guī)斐蓡T，建立招標(biāo)結(jié)果后評估制度，加強(qiáng)評標(biāo)結(jié)果的復(fù)核檢查工作。

（四）進(jìn)一步推進(jìn)招投標(biāo)電子化工作。建立健全視頻、音頻監(jiān)控室、電子評標(biāo)等招投標(biāo)硬件設(shè)施，探索推行電子評標(biāo)、遠(yuǎn)程評標(biāo)。

第二十三條審計監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格實(shí)行工程價款結(jié)算審計制度。按照《市政府投資項(xiàng)目審計分類管理辦法》，對投資額在50萬元（不含）以下工程，建設(shè)單位應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的社會中介機(jī)構(gòu)審價，將審價結(jié)果報送市審計局備案；投資額在50萬元（含）以上工程需報送至市審計局組織審計。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照審價、審計結(jié)果支付工程價款。未經(jīng)審價、審計就辦理價款結(jié)算或不按照審價、審計結(jié)果辦理價款結(jié)算的，依法追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

第二十四條各行業(yè)主管部門要切實(shí)履行監(jiān)管職責(zé)，加強(qiáng)工程施工現(xiàn)場督查，重點(diǎn)核實(shí)合同約定的項(xiàng)目班子人員相符率、到位率，項(xiàng)目中標(biāo)后，對于不符合規(guī)定情形、未經(jīng)業(yè)主同意、并報行業(yè)主管部門批準(zhǔn)，不得變更中標(biāo)的注冊建造師和項(xiàng)目總監(jiān)；對建設(shè)單位未建立關(guān)鍵崗位人員考勤制度或?qū)﹃P(guān)鍵崗位人員到崗率不足或隨意變更未采取相應(yīng)措施的，由行業(yè)主管部門予以通報批評。行業(yè)主管部門對涉及政府投資項(xiàng)目的信訪舉報、輿論反映和安全事故必須認(rèn)真受理，及時查處違法違規(guī)的企業(yè)、個人，一經(jīng)查實(shí)，須及時將處理結(jié)果書面抄送市監(jiān)察局和市公共資源交易管理委員會辦公室。

第二十五條市政府效能監(jiān)督部門和項(xiàng)目主管單位要圍繞監(jiān)督投資規(guī)模、監(jiān)督質(zhì)量安全、監(jiān)督工程進(jìn)度和防止出現(xiàn)貪污受賄違法違紀(jì)行為、防止出現(xiàn)失職瀆職行為、防止出現(xiàn)違反工程建設(shè)法律法規(guī)行為的工作目標(biāo)，扎實(shí)開展工程建設(shè)效能監(jiān)察。

第二十六條各單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際，切實(shí)把各項(xiàng)要求落到實(shí)處。如有違反《關(guān)于實(shí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問責(zé)的暫行規(guī)定》、《中共中央關(guān)于印發(fā)<中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則>的通知》、中央紀(jì)委關(guān)于《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違規(guī)插手工程建設(shè)領(lǐng)域行為適用〈中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例〉若干問題的解釋》、《違反規(guī)定插手干預(yù)工程建設(shè)領(lǐng)域行為處分規(guī)定》、《市政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理行政責(zé)任追究規(guī)定（試行）》等文件規(guī)定的，一律進(jìn)行責(zé)任追究。

第二十七條鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）預(yù)算造價在100萬元以下的政府投資項(xiàng)目和集體資金項(xiàng)目，參照本實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。鄉(xiāng)鎮(zhèn)要充分發(fā)揮小額公共資源交易工作領(lǐng)導(dǎo)小組、標(biāo)后監(jiān)督檢查工作機(jī)構(gòu)和村務(wù)監(jiān)督委員會作用，根據(jù)小額工程實(shí)際，制定工程廉政風(fēng)險防控辦法，抓好工程質(zhì)量、工程設(shè)計變更、工程計量等建設(shè)過程主要節(jié)點(diǎn)的廉政風(fēng)險控制。

第二十八條本實(shí)施細(xì)則由市監(jiān)察局會同相關(guān)部門負(fù)責(zé)解釋。